Dessa fält används för att visa vilken faktura det handlar om. Er referens kan vara t. Ange både köparens och säljarens referenser för tydlighet. F-SKATT Det är bra att ange att bolaget är registrerat för f-skatt för er trovärdighet.
När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften. Avsändarens och mottagarens referenser. För att skapa kundfaktura så gå in under fliken “ kundfakturor ” och klicka på “ SKAPA NY”. Någon som vet hur jag får till det rätt i fälten på fakturan ? Jag skriver in referensen i er referens som då hamnar i ett fält som heter er kont. Tolkning av fakturor från SYSteam Udac Drift, Webbhotellet.
Du kan själv styra vilken information som ska följa med från jobbet till fakturan. I regel ska fakturan innehålla Fakturadatum samt förfallodatum. I övrigt bör fakturan ha ett faktura nr, vår referens samt er referens och . Ett löpnummer som ensamt identifierar fakturan.
Säljarens organisationsnummer vid nationella transaktioner och säljarens . Kostnadsstället är en numerisk kod på . Fakturareferensen är ett arbets- eller serviceordernummer och består av . Med alternativet Specificerad faktura kommer varje rad med tidrapport att skrivas ut. Hur gör jag för att skicka e- faktura till Norrköpings kommun? En faktura måste alltid innehålla en referens i form av en arbetsorder eller en. Det är beställaren som ska upplysa er om referensen vid beställning.
Här finns information om fakturering och hur du som leverantör kan fakturera. Referens -id ska anges i textruta ” er referens ” på E- fakturan dvs. Kom även ihåg att ange vår referens på fakturan (TK-nummer). Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de . Stockholms universitet skickar och tar emot e- fakturor från andra.
Om referens saknas eller är felaktig kommer fakturan per automatik att returneras till er med krav om ny korrekt faktura samt uppdaterat . I och med övergången till elektroniska fakturor inför vi även krav på. Falu kommun skannar in alla fakturor elektroniskt och fakturaadressen är gemensam för alla inkommande. Denna referens får ni av den som handlar hos er.
Det är viktigt att rekvisitionsnumret anges på fakturan. Du kan förenkla betalning av fakturor till kommunen genom att anmäla dig. När vi i nedan text skriver fakturor menar vi också kreditnotor.
Vi kan ta emot fakturor ifrån. Svefaktura : Projektnumret ska ha . Alla fakturor som skickas till kommunen ska ha en fakturareferens med. En elektronisk faktura både skickas och tas emot i elektronisk form. Om det inte är möjligt . Detta är ett referensnummer som behövs i vårt affärssystem för att fakturorna ska kunna processas.
IO-numret ska stå i fakturahuvudet , bredvid ” Ert ordernr” . Fakturan ska vara Beställaren tillhanda senast dagar efter avslutat avropsuppdrag. Frågor och svar obligatorisk e- faktura - Myndigheten för digital förvaltning. Vi uppmanar er som leverantör till Säters kommun att skicka era fakturor. Fakturor och länken Skapa faktura i sidhuvudet.
Katrineholms kommun använder elektroniska fakturor i första hand. För att skicka en e- faktura gör du precis som när du skapar en faktura till dina kunder. Annars reklameras fakturan.
För att fakturan ska kunna hanteras måste alltid en referens anges på fakturan.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.